Умный выбор меняющихся технологий

Система бюджетирования

Джекпот
Московская игровая система «Джекпот»
Отрасль: Телекоммуникации

Проект

Построение системы бюджетирования на платформе Cognos Enterprise Planning

Задачи

Необходимость создания системы бюджетирования была обусловлена стремительным ростом «Джекпота» – возникла потребность в более точном планировании, контроле и анализе бюджетных показателей на уровне организационной и финансовой структуры компании.

Выбор платформы и консультанта осуществлялся в несколько этапов. Руководством компании рассматривались несколько систем, среди которых были OFA (Oracle Financial Analyser), Hyperion, Geac (Comshare), План-Дизайнер, Cognos. В результате в качестве информационной платформы была выбрана система Cognos EP от корпорации Cognos, мирового лидера в сфере программного обеспечения для управления эффективностью бизнеса (Corporate Perfomance management). Выбор был сделан в пользу этого продукта как оптимального для решения поставленных задач. В финал тендера с решением на платформе Cognos EP вышли две компании. Компания IBS стала победителем, благодаря своей глубокой методологической экспертизе и опыту осуществления проектов по построению систем бюджетирования как в российских, так и в западных компаниях, в том числе и с использованием продуктов Cognos (IBS стала первым золотым партнером Cognos в России).

Ключевые возможности Cognos EP

  • Формирование бюджетной модели компании на основе ключевых финансово-экономических показателей (KPI), с учетом специфики предприятия
  • Наглядное отображение процесса бюджетирования
  • Быстрая настройка системы в соответствии с изменениями в деятельности компании
  • Планирование «сверху вниз» и  бюджетирование «снизу вверх»
  • Многосценарное прогнозирование (включая версионность бюджетов)
  • «План-факт» анализ
  • Анализ «что будет, если…?»
  • Функции обратного распределения (break back) и детализации (drill down)
  • Сбор  данных от территориально-удаленных пользователей в режиме реального времени

Сognos Enterprise Planning полностью поддерживает процессы:

  • планирования и прогнозирования;
  • сценарного моделирования;
  • бюджетирования;
  • консолидации и динамического анализа данных;
  • формирования комплексной отчетности.

Результат

В ходе проекта консультантами IBS совместно с сотрудниками Джекпот была создана автоматизированная система бюджетирования, наиболее полно отвечающая требованиям предприятия и использующая максимум функционала продукта.

В ходе проекта были решены следующие задачи:

  • ведение оперативного планирования доходов и расходов по каждому Залу Игровых Автоматов (ЗИА);
  • консолидация бюджетов ЗИА в бюджеты направлений и компании в целом;
  • анализ эффективности работы ЗИА, выход на самоокупаемость, с учетом расходов центров затрат верхних уровней;
  • расчет плановой и фактической премии менеджеров ЗИА и директоров филиалов;
  • построение основных бюджетных форм БДР и БДДС на всех уровнях от ЗИА до уровня компании в целом;
  • формирование Расчетного Баланса.

Проект стартовал в мае и завершен в сентябре 2005 года.

Сергей Брускин, Директор отделения информационно-аналитических систем IBSНе секрет, что получение позитивных результатов от ИТ-проектов – это хрустальная  мечта и клиентов, и консультантов. Именно поэтому, как куратору проекта, мне очень приятно подводить итоги проекта внедрения в компании Джекпот. Продуманные цели и задачи проекта, очень профессиональная команда заказчика, совместная сфокусированная работа на результат. Работа с кампаниями потребительского рынка – один из серьезных наших приоритетов. Мы будем и в дальнейшем активно сотрудничать с Джекпот и надеемся на продуктивные результаты».

В сентябре система бюджетирования в компании выведена в промышленную эксплуатацию. В дальнейшем предполагается развитие проекта с развертыванием системы на региональную сеть филиалов компании, охватывающую более  40 регионов РФ. На данный момент согласование бюджетов с филиалами ведется вне системы с последующим внесением данных в систему сотрудниками Региональной Дирекции в центральном офисе.

Мнение заказчика

И. О. Генерального директора ООО «Джекпот» Мошиашвили Анатолий Ильич, «Мы надеемся получить информацию для принятия управленческих решений качественно нового  уровня в результате внедрения автоматизированной системы бюджетирования».

Руководитель проекта со стороны Джекпот Удилина Татьяна «Хотелось бы отметить профессионализм и четкое выполнение оговоренных условий внедрения специалистами Компании IBS. На протяжении всего проекта внедрения мы с Консультантами IBS работали как единая команда, что позволило завершить проект внедрения в короткий срок. Работа была напряженная, но мы надеемся получить хорошие результаты. В настоящее время мы перешли к промышленной эксплуатации системы, в полной мере подключились к работе конечные пользователи, мы уверены, что созданная бюджетная модель отвечает тем требованиям, которые мы предъявляли в начале нашего проекта. Предполагаем дальнейшее развитие модели по мере освоения функционала программного продукта и возникновения новых требований».

Материалы по продукту

Запросить контакты или подробности